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Datos del Pago
Nro. de Factura
017-001-0002193
Nro. de Timbrado
14687426
Monto de la Factura
₲ 897.480.000
Nro. de Orden de Pago
1500012848
Fecha de Orden de Pago
16-04-2021
Fecha Emisión Cheque
16-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 867.073.378
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.482.222
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 26.924.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
PR/DL N° 290/20
Código de Contratación (CC)
AN-25006-20-195393
Monto Contrato
₲ 14.822.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.559.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.235.798.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381700
Nombre de la Licitación
CONVOCATORIA NACIONAL PARA COMPRA DE BIODIESEL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar