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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001199
Nro. de Timbrado
15952799
Monto de la Factura
₲ 6.941.204
Nro. de Orden de Pago
1500023175
Fecha de Orden de Pago
28-08-2023
Fecha Emisión Cheque
28-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.909.653
IVA
₲ 631.019
Retención DNCP
₲ 25.241
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTIN SANTIAGO FERNANDO MAZO AGUILERA
RUC
1091919-8
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223115
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.429.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.053.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar