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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001678
Nro. de Timbrado
16676735
Monto de la Factura
₲ 5.426.388
Nro. de Orden de Pago
1500025194
Fecha de Orden de Pago
15-03-2024
Fecha Emisión Cheque
15-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.401.722
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.732
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL MARIA GONZALEZ ESCAURIZA
RUC
1372385-5
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223126
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.323.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.922.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar