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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005923
Nro. de Timbrado
16972019
Monto de la Factura
₲ 8.014.810
Nro. de Orden de Pago
1500026789
Fecha de Orden de Pago
29-08-2024
Fecha Emisión Cheque
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.978.379
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 29.145
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BAUTISTA RAMON CASASNOVAS VILLAMAYOR
RUC
523508-1
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223098
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.819.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.376.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar