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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003019
Nro. de Timbrado
15935149
Monto de la Factura
₲ 7.784.339
Nro. de Orden de Pago
1500020327
Fecha de Orden de Pago
21-12-2022
Fecha Emisión Cheque
21-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.748.956
IVA
₲ 707.667
Retención DNCP
₲ 28.307
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL MACCHI CUBILLA
RUC
647522-1
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223106
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.734.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.324.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar