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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002912
Nro. de Timbrado
15557955
Monto de la Factura
₲ 8.353.591
Nro. de Orden de Pago
1500019616
Fecha de Orden de Pago
19-10-2022
Fecha Emisión Cheque
19-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.323.214
IVA
₲ 759.417
Retención DNCP
₲ 30.377
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL MACCHI CUBILLA
RUC
647522-1
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223106
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.734.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.324.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar