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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000143
Monto de la Factura
₲ 616.646.169
Nro. de Orden de Pago
2000039641
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.433.241
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.363.648
Retención IVA
₲ 4.825.183
Retención Renta
₲ 9.650.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.782.831
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS PARAGUAYOS(PETROPAR)
RUC
80002675-6
Número de Contrato
PR/DL N°534/22
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-214858
Monto Contrato
₲ 99.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.598.563.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.609.626.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414651
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAÑA DE AZUCAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar