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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2749/2750/2753
Nro. de Timbrado
16056830
Monto de la Factura
₲ 24.016.201
Nro. de Orden de Pago
1500023292
Fecha de Orden de Pago
07-09-2023
Fecha Emisión Cheque
07-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.907.036
IVA
₲ 2.183.291
Retención DNCP
₲ 87.331
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ALCIBIADES PARINI MENDOZA
RUC
695105-8
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223095
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.098.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.705.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar