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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020000509
Monto de la Factura
₲ 6.976.027
Nro. de Orden de Pago
1500027388
Fecha de Orden de Pago
24-10-2024
Fecha Emisión Cheque
24-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.944.318
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 25.367
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO BERNARDO AYALA HERMOSILLA
RUC
220414-2
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223111
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.602.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.221.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar