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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-014-0001028
Nro. de Timbrado
15393598
Monto de la Factura
₲ 2.573.075.897
Nro. de Orden de Pago
1500018903
Fecha de Orden de Pago
19-08-2022
Fecha Emisión Cheque
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.483.404.202
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.983.534
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 77.192.277
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPASA DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80034565-7
Número de Contrato
PR/DL N° 201/22
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-213323
Monto Contrato
₲ 38.650.993.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.690.318.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.378.217.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408403
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIODIESEL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar