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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1225
Nro. de Timbrado
124118361
Monto de la Factura
₲ 3.204.014
Nro. de Orden de Pago
1797
Fecha de Orden de Pago
12-12-2017
Fecha Emisión Cheque
12-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.192.363
IVA
₲ 291.174
Retención DNCP
₲ 11.651
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS PARAGUAYOS(PETROPAR)
RUC
80002675-6
Número de Contrato
PR/RC Nº 020/14
Código de Contratación (CC)
AN-25006-14-92572
Monto Contrato
₲ 5.380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.333.779.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.317.389.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280351
Nombre de la Licitación
OFRECIMIENTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar