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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-329
Nro. de Timbrado
15833119
Monto de la Factura
₲ 116.757.300
Nro. de Orden de Pago
40255
Fecha de Orden de Pago
16-12-2022
Fecha Emisión Cheque
16-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.279.178
IVA
₲ 10.614.300
Retención DNCP
₲ 478.122
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 95.624.324
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN BRITEZ DE ROLON
RUC
2393438-7
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
AN-40003-21-199257
Monto Contrato
₲ 777.065.159
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.222.241.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 654.916.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388738
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAÑA BLANCA GL 45º A 15º C
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa