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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000752/753
Nro. de Timbrado
16095380
Monto de la Factura
₲ 20.463.719
Nro. de Orden de Pago
1500022964
Fecha de Orden de Pago
03-08-2023
Fecha Emisión Cheque
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.370.703
IVA
₲ 1.860.338
Retención DNCP
₲ 74.414
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STEFANIA KATERINE ESTIGARRIBIA ROSSO
RUC
3935786-4
Número de Contrato
00/22
Código de Contratación (CC)
AN-25006-23-224881
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.837.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.386.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar