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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Nro. de Timbrado
16078250
Monto de la Factura
₲ 6.659.663
Nro. de Orden de Pago
150023622
Fecha de Orden de Pago
12-10-2023
Fecha Emisión Cheque
12-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.629.392
IVA
₲ 605.424
Retención DNCP
₲ 24.217
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL NUÑEZ BENITEZ
RUC
870628-0
Número de Contrato
00/22
Código de Contratación (CC)
AN-25006-23-224884
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.226.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.792.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar