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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000692
Nro. de Timbrado
16972285
Monto de la Factura
₲ 8.213.264
Nro. de Orden de Pago
1500025990
Fecha de Orden de Pago
07-06-2024
Fecha Emisión Cheque
07-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.175.832
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 29.866
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL NUÑEZ BENITEZ
RUC
870628-0
Número de Contrato
00/22
Código de Contratación (CC)
AN-25006-23-224884
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.226.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.792.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar