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Datos del Pago
Nro. de Factura
00-001-0000583
Nro. de Timbrado
15600866
Monto de la Factura
₲ 10.729.395
Nro. de Orden de Pago
1500019164
Fecha de Orden de Pago
15-09-2022
Fecha Emisión Cheque
15-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.690.379
IVA
₲ 975.400
Retención DNCP
₲ 39.016
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL NUÑEZ BENITEZ
RUC
870628-0
Número de Contrato
00/22
Código de Contratación (CC)
AN-25006-23-224884
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.226.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.792.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar