Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 369.976.081
Nro. Solicitud de Transferencia
8983
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
11-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 344.817.707
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 10.090.257
Retención Renta
₲ 13.453.676
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ITC
RUC
80139751-0
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CA-12013-24-239403
Monto Contrato
₲ 822.169.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 766.261.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 766.261.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413447
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 79/2022 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION FINAL DEL PROGRAMA PR-L1084
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales