Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 328.867.628
Nro. Solicitud de Transferencia
156580
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2024
Fecha de la Transferencia
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 306.504.629
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 8.969.117
Retención Renta
₲ 11.958.823
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ITC
RUC
80139751-0
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CA-12013-24-239403
Monto Contrato
₲ 822.169.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 766.261.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 766.261.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413447
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 79/2022 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION FINAL DEL PROGRAMA PR-L1084
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales