Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000210
Monto de la Factura
₲ 109.262.081
Nro. Solicitud de Transferencia
12394
Fecha Solicitud de Transferencia
22-02-2018
Fecha de la Transferencia
05-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.295.623
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.979.875
Retención Renta
₲ 1.986.583
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIGITAL TELECOM S.A.
RUC
80036135-0
Número de Contrato
26/2016
Código de Contratación (CC)
CA-12011-16-132490
Monto Contrato
₲ 546.310.407
Total Pagado por el Contrato
₲ 521.478.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 521.478.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312262
Nombre de la Licitación
Mejora del portal web de REDIEX.
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uep N°3-Promoción de Inversiones