Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0008411
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47628
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
19-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.031.273
Retención DNCP
₲ 423.273
Retención IVA
₲ 3.272.727
Retención Renta
₲ 3.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINHEIRO & PINHEIRO ASOCIADOS SRL
RUC
80021319-0
Número de Contrato
004/2019
Código de Contratación (CC)
CA-12016-19-176683
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.130.312.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.130.312.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363673
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA EN INTEGRACION DE SISTEMAS DE MODULOS DEL SIPAIL
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Insercion Laboral (PAIL)