Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004404
Monto de la Factura
₲ 1.430.726
Nro. Solicitud de Transferencia
224232
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.333.437
Retención DNCP
₲ 4.995
Retención IVA
₲ 39.020
Retención Renta
₲ 52.026
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
28/2022
Código de Contratación (CC)
RC-12019-23-45962
Monto Contrato
₲ 1.430.726
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.333.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.333.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418362
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza tercerizado - Edificio de Planificación
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH