Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 313.916.872
Nro. Solicitud de Transferencia
166099
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
11-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 295.686.864
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CTN
RUC
80087081-6
Número de Contrato
379
Código de Contratación (CC)
RC-12013-18-34123
Monto Contrato
₲ 313.916.872
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.686.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.686.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280942
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ARROYOS URBANOS: ARROYO SOSA DE LAMBARE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas