Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001375
Monto de la Factura
₲ 129.654.270
Nro. Solicitud de Transferencia
67726
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2018
Fecha de la Transferencia
21-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.298.853
Retención DNCP
₲ 462.041
Retención IVA
₲ 3.536.026
Retención Renta
₲ 2.357.350
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
265
Código de Contratación (CC)
RC-12013-18-32826
Monto Contrato
₲ 215.934.578
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.349.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.349.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211729
Nombre de la Licitación
MOPC N° 89-2011 LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION DEL TRAMO: PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI Y ALPASA - CHAURIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas