Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003436
Monto de la Factura
₲ 203.672.664
Nro. Solicitud de Transferencia
99847
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
09-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.689.001
Retención DNCP
₲ 725.815
Retención IVA
₲ 5.554.709
Retención Renta
₲ 3.703.139
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
RC-12013-18-33252
Monto Contrato
₲ 2.381.750.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.689.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.689.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271376
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DEL TRAMO: CRUCE GUARANI - CORPUS CHRISTI - PINDO TY PORA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas