Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000579
Monto de la Factura
₲ 492.624.728
Nro. Solicitud de Transferencia
185163
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2018
Fecha de la Transferencia
11-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 439.385.430
Retención DNCP
₲ 1.737.622
Retención IVA
₲ 13.435.220
Retención Renta
₲ 13.435.220
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENRIQUE EDGARDO DIAZ BENZA CANO
RUC
177622-3
Número de Contrato
590
Código de Contratación (CC)
RC-12013-18-34825
Monto Contrato
₲ 492.624.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.385.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 439.385.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243118
Nombre de la Licitación
MOPC 123-12FIRMAS CONSTR P/LA EJECUCION DE LA OBRA DE REHAB Y PAV DEL TRAMO STA ROSA DEL AGUARAY-CPTAN BADO FINANCIADA C/RECURSOS-FON PLATA-AD REFERENDUM A LA APROB DEL PRESTAMO PAR 19
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proy. de Constr. de Terminal Portuaria Multiproposito