Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002005
Monto de la Factura
₲ 101.861.296
Nro. Solicitud de Transferencia
110127
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.945.933
Retención DNCP
₲ 359.293
Retención IVA
₲ 2.778.035
Retención Renta
₲ 2.778.035
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
RC-12001-22-43250
Monto Contrato
₲ 381.979.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.544.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.544.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400279
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo