Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001733
Monto de la Factura
₲ 25.465.324
Nro. Solicitud de Transferencia
204519
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.986.483
Retención DNCP
₲ 89.823
Retención IVA
₲ 694.509
Retención Renta
₲ 694.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
RC-12001-22-43250
Monto Contrato
₲ 381.979.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.544.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.544.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400279
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo