Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0004870
Monto de la Factura
₲ 498.200
Nro. Solicitud de Transferencia
73632
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
RC-12008-11-1629
Monto Contrato
₲ 5.104.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 496.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 496.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198971
Nombre de la Licitación
ADQ.DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)