Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010262
Monto de la Factura
₲ 7.019.991
Nro. Solicitud de Transferencia
26986
Fecha Solicitud de Transferencia
12-03-2026
Fecha de la Transferencia
17-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.548.759
Retención DNCP
₲ 24.506
Retención IVA
₲ 191.454
Retención Renta
₲ 255.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
RC-12017-25-254969
Monto Contrato
₲ 91.259.883
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.292.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.292.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440331
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/2024 Servicio de Limpieza para la Sede Central, Museo, Oficinas Regionales y Parques Nacionales
Convocante
LPN Nº 05/2024 Servicio de Limpieza para la Sede Central, Museo, Oficinas Regionales y Parques Nacionales
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible