Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001479
Monto de la Factura
₲ 3.045.900
Nro. Solicitud de Transferencia
141760
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.866.330
Retención DNCP
₲ 10.744
Retención IVA
₲ 83.070
Retención Renta
₲ 83.070
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
130/2021
Código de Contratación (CC)
RC-12003-21-41462
Monto Contrato
₲ 128.111.376
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.839.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.839.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391123
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL Y DESINFECCIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional