Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002268
Monto de la Factura
₲ 60.858.210
Nro. Solicitud de Transferencia
95309
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.719.853
Retención DNCP
₲ 212.450
Retención IVA
₲ 1.659.769
Retención Renta
₲ 2.213.026
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
RC-12001-24-46919
Monto Contrato
₲ 60.858.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.719.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.719.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400279
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo