Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002349
Monto de la Factura
₲ 29.006.843
Nro. Solicitud de Transferencia
170721
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
11-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.034.378
Retención DNCP
₲ 101.260
Retención IVA
₲ 791.096
Retención Renta
₲ 1.054.794
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
44/2022
Código de Contratación (CC)
RC-12001-24-47687
Monto Contrato
₲ 29.006.843
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.034.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.034.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408943
Nombre de la Licitación
Servicio de vigilancia
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad