Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000386
Monto de la Factura
₲ 9.277.407
Nro. Solicitud de Transferencia
191680
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.738.643
Retención DNCP
₲ 32.724
Retención IVA
₲ 253.020
Retención Renta
₲ 253.020
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
33/2020
Código de Contratación (CC)
RC-11001-21-41657
Monto Contrato
₲ 78.548.712
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.293.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.293.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387027
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Limpieza Integral de los Edificios del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional