Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001322
Monto de la Factura
₲ 84.507.604
Nro. Solicitud de Transferencia
124691
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2017
Fecha de la Transferencia
03-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.365.195
Retención DNCP
₲ 301.154
Retención IVA
₲ 2.304.753
Retención Renta
₲ 1.536.502
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.
RUC
80001141-4
Número de Contrato
261
Código de Contratación (CC)
RC-12013-17-28577
Monto Contrato
₲ 106.493.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.365.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.365.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274955
Nombre de la Licitación
LPN 42/2014CONSTRUCCION DE LAS CALLES DE SERVICIO DE LA OBRA PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS MADAME LYNCH Y AVIADORES DEL CHACO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas