Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004407
Monto de la Factura
₲ 2.094.750
Nro. Solicitud de Transferencia
220183
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.028.099
Retención DNCP
₲ 7.617
Retención IVA
₲ 57.130
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
RC-12011-23-45607
Monto Contrato
₲ 2.829.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.028.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.028.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429435
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA N° 4/2023 "SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL SEDE REDIEX Y COMERCIO ELECTRONICO"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio