Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001074
Monto de la Factura
₲ 3.452.652
Nro. Solicitud de Transferencia
94223
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2022
Fecha de la Transferencia
21-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.252.148
Retención DNCP
₲ 12.178
Retención IVA
₲ 94.163
Retención Renta
₲ 94.163
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
RC-12016-22-42256
Monto Contrato
₲ 3.452.652
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.252.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.252.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380158
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL EDIFICIO DEL SINAFOCAL - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral