Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000801
Monto de la Factura
₲ 118.958.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49337
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.126.895
Retención DNCP
₲ 423.923
Retención IVA
₲ 3.244.309
Retención Renta
₲ 2.162.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
RC-12005-17-26251
Monto Contrato
₲ 118.958.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.126.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.126.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254898
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TIENDAS DE CAMPAÑA Y VEHICULOS PARA USO MILITAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1