Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001158
Monto de la Factura
₲ 14.097.367
Nro. Solicitud de Transferencia
98325
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.406.340
Retención DNCP
₲ 50.237
Retención IVA
₲ 384.474
Retención Renta
₲ 256.316
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
RC-12003-18-32962
Monto Contrato
₲ 16.600.199
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.786.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.786.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323799
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional