Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007389
Monto de la Factura
₲ 585.046
Nro. Solicitud de Transferencia
215772
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 582.387
Retención DNCP
₲ 2.127
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
31/2022
Código de Contratación (CC)
RC-23004-23-45402
Monto Contrato
₲ 4.485.354
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.464.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.464.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409473
Nombre de la Licitación
LCO N° 03/2022 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA INSTITUCIONAL - PLURIANUAL 2022 - 2023"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social