Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007163
Monto de la Factura
₲ 975.077
Nro. Solicitud de Transferencia
183619
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 970.645
Retención DNCP
₲ 3.546
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
31/2022
Código de Contratación (CC)
RC-23004-23-45402
Monto Contrato
₲ 4.485.354
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.464.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.464.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409473
Nombre de la Licitación
LCO N° 03/2022 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA INSTITUCIONAL - PLURIANUAL 2022 - 2023"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social