Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000268
Monto de la Factura
₲ 32.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59211
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.340.400
Retención DNCP
₲ 117.600
Retención IVA
₲ 882.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUDICON AUDITORES CONTADORES & CONSULTORES
RUC
80019840-9
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
RC-12001-14-15157
Monto Contrato
₲ 80.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.351.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.351.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243238
Nombre de la Licitación
Auditoria Externa Enero a Junio 2012
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Inversiones Sociales Ii