Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0000006
Monto de la Factura
₲ 31.631.564
Nro. Solicitud de Transferencia
131634
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
17-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.794.633
Retención DNCP
₲ 111.573
Retención IVA
₲ 862.679
Retención Renta
₲ 862.679
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
466
Código de Contratación (CC)
RC-12013-20-38995
Monto Contrato
₲ 31.631.564
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.794.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.794.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336400
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 110/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PANTEON NACIONAL DE LOS HEROES - ETAPA FINAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas