Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001012
Monto de la Factura
₲ 208.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124280
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.308.238
Retención DNCP
₲ 743.125
Retención IVA
₲ 5.687.182
Retención Renta
₲ 3.791.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
114/2015
Código de Contratación (CC)
RC-12005-16-22978
Monto Contrato
₲ 208.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.308.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.308.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293783
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Municiones y Accesorios
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1