Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001029
Monto de la Factura
₲ 812.448.428
Nro. Solicitud de Transferencia
81487
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 724.644.912
Retención DNCP
₲ 2.865.727
Retención IVA
₲ 22.157.684
Retención Renta
₲ 22.157.684
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARAGUATAY S.A.
RUC
80011849-9
Número de Contrato
264
Código de Contratación (CC)
RC-12013-19-36133
Monto Contrato
₲ 1.366.676.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.160.397.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.160.397.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211729
Nombre de la Licitación
MOPC N° 89-2011 LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION DEL TRAMO: PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI Y ALPASA - CHAURIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas