Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004761
Monto de la Factura
₲ 30.268.034
Nro. Solicitud de Transferencia
133445
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.510.286
Retención DNCP
₲ 106.764
Retención IVA
₲ 825.492
Retención Renta
₲ 825.492
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
RC-12013-19-36910
Monto Contrato
₲ 43.428.392
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.510.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.510.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227980
Nombre de la Licitación
REHABI.Y MEJORAM. DE CAMINOS NO PAV. 1ER AÑO, DPTO DE SAN PEDRO, TRAMOS: (LOTE 1) CHORE COLONIA COCUERA - SAN PABLO), LOTE 2 CHORE -JHUGUA REY), LOTE 3 (JHUGUA REY ? GRAL AQUINO)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf