Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001519
Monto de la Factura
₲ 4.424.605
Nro. Solicitud de Transferencia
163491
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.167.656
Retención DNCP
₲ 15.607
Retención IVA
₲ 120.671
Retención Renta
₲ 120.671
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
RC-12003-19-36979
Monto Contrato
₲ 26.547.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.005.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.005.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336914
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL EDIFICIO DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA "RIGOBERTO CABALLERO"
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional