Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000678
Monto de la Factura
₲ 782.949
Nro. Solicitud de Transferencia
75256
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
01-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 736.791
Retención DNCP
₲ 2.762
Retención IVA
₲ 21.353
Retención Renta
₲ 21.353
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
RC-12019-22-43656
Monto Contrato
₲ 7.829.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.367.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.367.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398675
Nombre de la Licitación
Servicio integral de limpieza del Edificio del MUVH Sede II
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi