Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000668
Monto de la Factura
₲ 7.046.541
Nro. Solicitud de Transferencia
76181
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.631.116
Retención DNCP
₲ 24.855
Retención IVA
₲ 192.178
Retención Renta
₲ 192.178
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
RC-12019-22-43656
Monto Contrato
₲ 7.829.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.367.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.367.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398675
Nombre de la Licitación
Servicio integral de limpieza del Edificio del MUVH Sede II
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi