Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001229
Monto de la Factura
₲ 10.670.108
Nro. Solicitud de Transferencia
184892
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.041.057
Retención DNCP
₲ 37.635
Retención IVA
₲ 291.003
Retención Renta
₲ 291.003
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
130/2021
Código de Contratación (CC)
RC-12003-22-43545
Monto Contrato
₲ 75.018.112
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.513.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.513.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391123
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL Y DESINFECCIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional