Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000407
Monto de la Factura
₲ 2.077.440
Nro. Solicitud de Transferencia
86552
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.956.798
Retención DNCP
₲ 7.328
Retención IVA
₲ 56.657
Retención Renta
₲ 56.657
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CLEAN & CLEAN PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082665-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
RC-12006-22-42503
Monto Contrato
₲ 53.597.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.342.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.342.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379894
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS OFICINAS REGIONALES Y SITIO DE CONTINGENCIA PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios